| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2026172 |
| Interné číslo | 81/2026 |
| Predmet | Vývoz KO - sept.2026 |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 14.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2026 |
| Dátum úhrady | 05.10.2026 |
| Suma s DPH* | 129.60 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Ondrašová, IČO: 00650480, Adresa: Ondrašová 25, Mesto: Ondrašová, PSČ: 03822 Dodávateľ: VEPOS Horného Turca n. o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Prílohy | - |
