| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | MSV6089313 |
| Interné číslo | 78/2026 |
| Predmet | Toner |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 05.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 21.09.2026 |
| Dátum úhrady | 25.09.2026 |
| Suma s DPH* | 55.35 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Ondrašová, IČO: 00650480, Adresa: Ondrašová 25, Mesto: Ondrašová, PSČ: 03822 Dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., IČO: 26931664, Adresa: Kaštanová 489/34, Mesto: Brno, PSČ: 62000 |
| Prílohy | - |
