| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2026131 |
| Interné číslo | 62/2026 |
| Predmet | Úhrada podielu nákladov na nakladanie s KO |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 20.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 02.09.2026 |
| Dátum vystavenia | 06.08.2026 |
| Dátum úhrady | 10.08.2026 |
| Suma s DPH* | 129.60 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Ondrašová, IČO: 00650480, Adresa: Ondrašová 25, Mesto: Ondrašová, PSČ: 03822 Dodávateľ: VEPOS Horného Turca n. o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Prílohy | - |
