| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024041 |
| Interné číslo | 20/2024 |
| Predmet | Vývoz KO za február 2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 16-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 12-03-2024 |
| Dátum úhrady | 15-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ondrašová, IČO: 00650480, Adresa: Ondrašová 25, Mesto: Ondrašová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n. o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Suma s DPH | 118.6 |
| Mena | € |
| Prílohy |
vyvoz_ko_za_februar_2024.pdf |
