| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 24VF0170 |
| Interné číslo | 28/2024 |
| Predmet | zimná údržba komunikácií |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 19-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
| Dátum úhrady | 18-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ondrašová, IČO: 00650480, Adresa: Ondrašová 25, Mesto: Ondrašová, PSČ: 03822 Dodávateľ : Sokol trans, s.r.o., IČO: 36401692, Adresa: Slovenské Pravno 68, Mesto: Slovenské Pravno, PSČ: 03822 |
| Suma s DPH | 216 |
| Mena | € |
| Prílohy |
zimna_udrzba_komunikacie.pdf |
